Курсовая: Перспективы и развития сельских АТС 
Рис. 4.
Выбор типа оборудования АТС для реализации проекта имеет немаловажное
значение. Но мы будем опираться на то, что в нашей области уже
существует подобное оборудование, имеется ремонтная база и штат
специально подготовленных специалистов для его ремонта.
Это электронные станции типа “Квант”. Все расчеты проведем опираясь на
технические возможности этой станции. Станция имеет блочное построение.
Это значит, что емкость станции можно наращивать ступенчато по 64
номера. Кроме того имеется 2х мегабитный цифровой поток для
организации соединительных линий, т.е. в конструкции станции как бы
встроена ИКМ-30, необходимо лишь оборудование оконечного линейного
тракта для согласования аппаратуры с кабельными или
волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС). В нашем случае имеется
даже ВОЛС включенныя в магистральный волоконно-оптический кабель
Новосибирск – Барнаул, заходящий в г.Черепаново. .....
Расчет капитальных вложений на станционное оборудование.
Для удовлетворения спроса в станционной емкости на 2005 год
необходима телефонная станция емкостью 512 номеров. Стоимость одного
номера станции составляет 120 у.е.. Курс доллара возьмем равным 28
руб. за доллар. Расчет сделаем в таблице 2.2.
Таблица 2.2- расчет необходимых вложений на оборудование.
| Наименование оборудования | Стоимость ед. изделия,** руб. | Кол-во оборудования, ед. | Стоимость всего оборудования, руб. | 1 ЭАТС 2 Оборудование линейного тракта 3 ИКМ 30, полукомплект* 4 Расходы на монтаж, 5% от стоимости оборудован. 5 Прочие расходы, 5% от стоимости оборудования | 3 360 14 000 69 000 - - | 512 1 1 - - | 1 720 320 14 000 69 000 90 166 90 166 | ВСЕГО | | | 1 983 652 |
* полукомплект для установки на центральной станции, т.к. в предлагаемой
ЭАТА существует 2х мегабитный поток для организации
соединительных линий.
** цены взяты из прайс-листа на аппаратуру связи от 16.03.2000 с
учетом НДС.
Расчет капитальных вложений на линейно-кабельные сооружения.
Капитальные затраты на строительство абонентских линий определяются
исходя из предполагаемого количества абонентов включаемых в данную
станцию и исходя из средней длинны существующих абонентских линий.
Рассчитаем среднюю протяженность и среднюю стоимость линий от АТС до
абонентов на существующей сети АТС Безменово. Расчет представим в
таблице 2.3
Таблица 2.3-расчет средней протяженности абонентской линии
| Марка кабеля | Стоимость 1 км.,* руб. | Всего кабеля, м. | Стоимость всей длины, руб. | Протяжен. пар, км. км. | Стоимость 1 пары, руб. | Протяж.до 1гоабонента м. | ТПП: 10х2 20х2 30х2 50х2 100х2 ПРППМ-0,9 | 5750 9150 11500 18900 35860 1850 | 2900 1300 800 400 15 16000 | 16775 11895 9200 7560 538 29600 | 29,0 26,0 24,0 20,0 1,5 16,0 | 111,1 79,2 61,3 50,4 3,6 196,8 | 193 173 160 133 10 106 | | Всего | | | 75568 | 116,5 | 517,6 | 775 | | прочее | РШ, РК, муфты и др. | 100,0 | | | ИТОГО | | | | 116,5 | 617,6 | 775 |
* данные взяты из каталога цен на 01.09.2000 с учетом НДС.
Из таблицы 2.3 определили, что средняя протяженность до одного
абонента составляет 0,7 км., а средняя стоимость равна 617руб.
Исходя из того, что если расширение емкости линейно-кабельного хозяйства
произойдет на 362 абонента, затраты ( Эл ) на строительство
линейных сооружений составят
Эл = 362 х 617,6 = 223 571 руб.
Строительно-монтажные работы составляют 10 процентов от стоимости
затрат на материалы или 22357 рублей. Тогда общие капитальные затраты
линейно-кабельных сооружений составят
Эобщ.= 223 571 + 22 357 = 245 928 рублей.
Общие капитальные затраты на модернизацию и развитие сети связи в
населенном пункте Безменово представим в таблице 2.4
Таблица 2.4-общие капитальные затраты
| Наименование затрат | Сумма, руб. | Удельный вес, % | 1 Станционные сооружения 2 Линейно-кабельные сооружения | 1 983 652 245 928 | 88,9 11,1 | Всего | 2 229 580 | 100,0 |
Станционные сооружения имеют наибольший удельный вес в структуре
затрат. Это связано с тем, что для минимизации затрат будут
использованы, уже существующие линейно-кабельные сооружения емкостью на
150 номеров и действующий межстанционный кабель для организации
соединительных линий.
Расчет доходов от эксплуатации новой телефонной станции.
Доходы от проекта (доходы от основной деятельности) рассчитываются на
основе прогнозируемого объема услуг по видам и группам пользователей
и соответствующих им средних доходных такс. Объемы услуг определяются
по годам расчетного периода в соответствии с действующей методикой с
учетом ввода и освоения производственных мощностей. Прогнозирование
средних доходных такс основано на действующем в отрасли механизме
ценообразования, т.е. с учетом государственного регулирования тарифов
на социально значимые услуги и свободного их установления на
стальные их виды исходя из спроса, предложения и других рыночных
ценобразующих факторов.
Доходы от эксплуатации телефонной станции складываются из:
- абонентской платы;
- разовой выручки при установке телефона;
- дополнительные виды услуг;
- доходы от междугородней связи (учитываются при определении
фактических сроков возврата капитальных вложений);
- прочие, включающие в себя такие, как перестановки телефонов,
перерегистрация, установки параллельных телефонов и др..
Для удобства и наглядности составим таблицу 2.4 с расчетами о
выручке от реализации услуг по годам проектного периода.
Таблица 2.4 – выручка от реализации услуг по годам расчетного периода
| Вид выручки, категория потребителя | Тариф с ндс, руб. | Количество услуг по годам, ед. | Выручка по годам, руб. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 Выручка разовая: население предприятия 2 Выручка текущая: абон. плата в т.ч.: население предприятия 3 Дополнит. услуги 4 Услуги МТС: население предприятия 5 Прочие услуги 2% от текущ. выручки | 1000 3000 55 144 15 425 1950 - | 100 6 238 18 180 238 12 5 | 60 4 298 22 224 298 18 6 | 62 2 360 24 268 360 18 7 | 64 - 424 24 314 424 18 9 | 64 - 488 24 358 488 18 10 | 100 000 18 000 157 080 31 104 32 400 101 150 23 400 2 820 | 60 000 12 000 196 680 38 016 40 320 126 650 35 100 3 384 | 62 000 6 000 237 600 41 472 48 240 153 000 35 100 3 948 | 64 000 - 279 840 41 472 56 520 180 200 35 100 5 076 | 64 000 - 322 080 41 472 64 440 207 400 35 100 5 640 | | | Всего в год | | | | | | | 465 954 | 512 150 | 587 360 | 662 208 | 740 132 | 676 132 | | Итого | | | | | | | | | | | | |
В результате расчета из таблицы видно, что в первый год после
ввода станции в эксплуатацию получим два вида выручки: разовую и
текущую. Разовая – это выручка от установки телефонов на дополнительно
введенной емкости. Текущая выручка – это доходы от абонентской платы
за пользование телефоном, от дополнительных услуг заложенных в
конструкции современных ЭАТС, от перестановки телефонов. Текущие
доходы ежегодно будут в основном иметь постоянный характер, если не
будут меняться тарифы.
Дополнительными услугами, из статистики аналогичных станций, пользуется
не менее 70 процентов абонентов. Используют 2-3 различных услуги
средней стоимостью 15 рублей в месяц. Информация о ДВО и их
стоимости представлена в приложении В.
Средние доходы в месяц от услуг междугородней связи составляют от
населения – 425 рублей, от организаций – 1950 рублей. Доходы рассчитаны
на основе анализа действующей АТС населенного пункта Безменово.
Расчет затрат на эксплуатацию.
При определении эксплуатационных затрат в проектах часто очень трудно
провести полную калькуляцию, поэтому прямым счетом определяются те
статьи, которые занимают наибольший удельный вес в себестоимости – фонд
оплаты труда (ФОТ), отчисления на социальные нужды (Ос.н.),
амортизация. Остальные же виды расходов можно объединить в статью
«прочие расходы» и планировать укрупнено, например, в процентах от
основных статей или от доходов.
2,2Расчет фонда оплаты труда.
Для расчета фонда оплаты труда необходимо рассчитать численность
штата для обслуживания линейно-кабельных сооружений и станционного
оборудования. Штат рассчитывается по нормам согласно приказа № 128д
от 05.05.88г. Нормы для расчета штата приведены в приложении Г.
Расчет проводится в зависимости от введенной емкости.
Расчет представлен в таблице 2.4
Таблица 2.4- расчет численности штата
| Должность | Кол-во единиц в зависимости от емкости | | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 1 Электромеханик 2 Электромонтер | 0,25 0,50 | 0,31 0,62 | 0,37 0,75 | 0,44 0,87 | 0,50 1,00 |
Фонд оплаты труда определяется по контингенту и среднемесячной
заработной плате каждой категории работников. В затраты на оплату
труда включаются все выплаты работникам основной деятельности,
предусмотренные трудовым законодательством, а так же некоторые
стимулирующие и компенсационные выплаты, т.е. в среднемесячную
заработную плату включаются оклады, премии, доплаты. Сумма затрат на
оплату труда определяется умножением среднегодовой заработной платы
одного работника на среднегодовую численность производственного
персонала. При определении затрат на оплату труда в плановом периоде
учитывается средняя заработная плата одного работника в базисном
году. Расчет среднегодовой заработной платы выполнен в таблице 2.5.
Таблица 2.5 - расчет среднегодовой заработной платы в рублях
| Составляющие | Должность | Всего | | Электромеханик | Электромонтер | Средний оклад, руб. Доплата за сложность 15% от оклада, руб. Премия 60%, руб. Районный коэф. 25%, руб. | 1 300 195 897 598 | 980 - 588 392 | 2 280 195 1 485 990 | | Всего в месяц, руб. | 2 990 | 1 960 | 4 950 | | Итого в год, руб. | 35 880 | 23 520 | 59 400 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
|
|
