Сметное планирование на примере ГУ ОВО при РОВД 
Предоставление дополнительной услуги отделением вневедомственной охраны города Нижняя Тура: «Хранение денежных и материальных ценностей граждан в собственных депозитариях ОВО» имеет ряд положительных моментов как для будущих клиентов охраны, которые выражаются в:
- сохранена собственность владельца;
- огнестрельное оружие не попадет в криминальную среду;
- оружием не воспользуются посторонние люди (несовершеннолетние дети владельца);
- будет сохранена жизнь граждан, что снизит криминогенную обстановку в городе;
- будут сэкономлены значительные денежные средства на оборудование охранной сигнализацией квартиры.
Положительные моменты для подразделения охраны:
- увеличится вид предоставляемых услуг для граждан города;
- расширится спектр клиентов ОВО;
- увеличится доходная часть от предпринимательской деятельности.
При максимальной загруженности ячеек депозитария доходная часть отделения вневедомственной охраны за 1 месяц увеличится на 4500 рублей, за 1 год на 54000 рублей без пересмотра стоимости на данный вид услуги.
Это в свою очередь повысит отчисления в Федеральный бюджет и налоговые отчисления в бюджет МО «Нижнетуринский район».
Приложение 1
Проект сметы доходов и расходов на 2006 год
Целевая статья расходов - 615 (тыс. руб.)
|
Наименование показателя
|
Номер строки
|
Предметная статья
|
Всего на год
|
1 квартал
|
2 квартал
|
3 квартал
|
4 квартал
|
|
|
ДОХОДЫ
|
001
|
|
5270
|
1317,5
|
1317,5
|
1317,5
|
1317,5
|
|
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил)
(вид расходов - 615)
|
|
|
Текущие расходы
|
002
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупки товаров и оплата услуг
|
003
|
110000
|
|
|
|
|
|
|
|
Обязательное страхование
|
004
|
110500
|
3,0
|
0,75
|
0,75
|
0,75
|
0,75
|
|
|
Оплата услуг связи
|
005
|
110600
|
75,0
|
18,75
|
18,75
|
18,75
|
18,75
|
|
|
Оплата коммунальных услуг
|
006
|
110700
|
174,0
|
43,5
|
43,5
|
43,5
|
43,5
|
|
|
Оплата содержания помещений
|
007
|
110710
|
1,0
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
|
|
Оплата потребления тепловой энергии
|
008
|
110720
|
87,0
|
21,75
|
21,75
|
21,75
|
21,75
|
|
|
-оплата отопления и технологических нужд
|
009
|
110721
|
87,0
|
21,75
|
21,75
|
21,75
|
21,75
|
|
|
-оплата потребления газа
|
010
|
110722
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-оплата котельного-печного отопления
|
011
|
110723
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Оплата потребления электрической энергии
|
012
|
110730
|
40,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
Оплата водоснабжения помещений
|
013
|
110740
|
2,0
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества
|
014
|
110750
|
44,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
|
Прочие коммунальные услуги
|
015
|
110770
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплата услуг
|
016
|
111000
|
130,5
|
32,5
|
32,5
|
32,5
|
32,5
|
|
Оплата научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
|
017
|
111010
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря
|
018
|
111020
|
5,0
|
1,25
|
1,25
|
1,25
|
1,25
|
|
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений
|
019
|
111030
|
100,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
|
|
Прочие текущие расходы
|
020
|
111040
|
25
|
6,25
|
6,25
|
6,25
|
6,25
|
|
|
Из стр. 020-обязательное государственное страхование сотрудников милиции
|
021
|
111040
|
25
|
6,25
|
6,25
|
6,25
|
6,25
|
|
|
Капитальные вложения в основные средства
|
022
|
240000
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования
|
023
|
240100
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования
|
024
|
240110
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования
|
025
|
240120
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальное строительство
|
026
|
240200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Жилищное строительство
|
027
|
240210
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт
|
028
|
240300
|
350
|
87,5
|
87,5
|
87,5
|
87,5
|
|
|
Капитальный ремонт жилого фонда
|
029
|
240310
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, исключая капитальный ремонт жилого фонда
|
030
|
240330
|
350
|
87,5
|
87,5
|
87,5
|
87,5
|
|
|
Капитальный ремонт военных объектов
|
031
|
240340
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
032
|
800000
|
732
|
183,0
|
183,0
|
183,0
|
183,0
|
|
|
Автобронетанковая техника (вид расходов - 622) а/транспорт
|
|
|
Текущие расходы
|
033
|
100000
|
290
|
|
|
|
|
|
|
Закупки товаров и оплата услуг
|
034
|
110000
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие расходы и закупки товаров и оплату услуг
|
035
|
111000
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт
|
036
|
111020
|
20
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
Прочие специальные расходы
|
037
|
111050
|
270
|
67,5
|
67,5
|
67,5
|
67,5
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
038
|
800000
|
290
|
72,5
|
72,5
|
72,5
|
72,5
|
|
|
Стрелковое и холодное оружие (вид расходов - 624) оружие
|
|
|
Текущие расходы
|
039
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
Закупки товаров и оплата услуг
|
040
|
110000
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплата услуг
|
041
|
111000
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт
|
042
|
111020
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие специальные расходы
|
043
|
111050
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
044
|
800000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника
(вид расходов - 625) оргтехника, ОПС
|
|
|
Текущие расходы
|
045
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупки товаров и оплата услуг
|
046
|
110000
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг
|
047
|
111000
|
173
|
43,25
|
43,25
|
43,25
|
43,25
|
|
|
Ремонт
|
048
|
111020
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие специальные расходы
|
049
|
111050
|
173
|
43,25
|
43,25
|
43,25
|
43,25
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
050
|
800000
|
173
|
43,25
|
43,25
|
43,25
|
43,25
|
|
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения
(вид расходов - 626) противогазы
|
|
|
Текущие расходы
|
051
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупки товаров и оплата услуг
|
052
|
110000
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг
|
053
|
111000
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт
|
054
|
111020
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие специальные расходы
|
055
|
111050
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
056
|
800000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Другие боеприпасы (вид расходов - 628) патроны
|
|
|
Текущие расходы
|
057
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупки товаров и оплата услуг
|
058
|
110000
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг
|
059
|
111000
|
10
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
|
|
Прочие специальные расходы
|
060
|
111050
|
10
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
061
|
800000
|
10
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
|
|
Прочие вооружения, военная и специальная техника, продукция производственно - технического назначения и имущество (вид расходов - 629) бронежилеты и спецсредства
|
|
|
Текущие расходы
|
062
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупки товаров и оплата услуг
|
063
|
110000
|
|
|
|
|
|
|
Прочие текущие расходы на закупки
товаров и оплату услуг
|
064
|
111000
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт
|
065
|
111020
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие специальные расходы
|
066
|
111050
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
067
|
800000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Текущее содержание (вид расходов - 641)
|
|
|
Текущие расходы
|
068
|
100000
|
|
|
|
|
|
|
|
Закупки товаров и оплата услуг
|
069
|
110000
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда
|
070
|
110100
|
2863
|
715,75
|
715,75
|
715,75
|
715,75
|
|
|
Оплата труда гражданских служащих
|
071
|
10110
|
1060
|
265,0
|
265,0
|
265,0
|
265,0
|
|
|
Денежное довольствие военных служащих
|
072
|
110120
|
1793
|
448,25
|
448,25
|
448,25
|
48,25
|
|
|
Выходное пособие при увольнении
|
073
|
110130
|
10
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
|
|
Начисление на фонд оплаты труда (единый социальный налог (взнос))
|
074
|
110200
|
382
|
95,5
|
95,5
|
95,5
|
95,5
|
|
|
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов
|
075
|
110300
|
440
|
110,0
|
110,0
|
110,0
|
110,0
|
|
|
Медикаменты, пер. средства и прочие лечебные расходы
|
076
|
110310
|
3
|
0,75
|
0,75
|
0,75
|
0,75
|
|
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
077
|
110320
|
45
|
11,25
|
11,25
|
11,25
|
11,25
|
|
|
Продукты питания
|
078
|
110330
|
210
|
52,5
|
52,5
|
52,5
|
52,5
|
|
|
Оплата горюче - смазочных материалов
|
079
|
110340
|
160
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
40,0
|
|
|
Прочие расходные материалы и предметы снабжения
|
080
|
110350
|
22
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
|
|
Командировки и служебные разъезды
|
081
|
110400
|
65
|
16,25
|
16,25
|
16,25
|
16,25
|
|
|
Транспортные услуги
|
082
|
110500
|
17
|
4,25
|
4,25
|
4,25
|
4,25
|
|
|
Оплата услуг связи
|
083
|
110600
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Трансферты населению
|
084
|
130300
|
35
|
8,75
|
8,75
|
8,75
|
8,75
|
|
|
Выплаты пенсий и пособий
|
085
|
130310
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Прочие трансферты населению
|
086
|
130330
|
5
|
1,25
|
1,25
|
1,25
|
1,25
|
|
|
Из стр. 086 - фонд погибших
|
087
|
130330
|
5
|
1,25
|
1,25
|
1,25
|
1,25
|
|
|
Компенсации на лечение
|
088
|
130340
|
30
|
7,5
|
7,5
|
7,5
|
7,5
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
089
|
800000
|
3802
|
950,5
|
950,5
|
950,5
|
950,5
|
|
|
Всего расходов (предельный объем финансирования)
|
090
|
|
5007
|
1251,75
|
1251,75
|
1251,75
|
1251,75
|
|
|
Array
Страницы: 1, 2, 3, 4
|
|
