Планирование и финансирование расходов на содержание УИН
Таким образом, на оплату труда гражданского персонала в год необходимо 5078 тысяч рублей и денежное содержание сотрудников - 21566,3 тысяч рублей.
Расчет потребности в денежных средствах на питание осужденных осуществляется на основе нормы № 1, регламентирующей расход продуктов в сутки и их ассортимент.
Таблица 2.6. - Норма продовольствия на 1-го осужденного в сутки на 2004 год
№
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Норма в сутки
|
|
1
|
Хлеб
|
г.
|
350
|
|
2
|
Мука
|
г.
|
35
|
|
3
|
Крахмал
|
г.
|
3
|
|
4
|
Крупа, бобовые, макаронные изделия
|
г.
|
75
|
|
5
|
Картофель
|
г.
|
400
|
|
6
|
Овощи, зелень
|
г.
|
470
|
|
7
|
Свежие фрукты
|
г.
|
250
|
|
8
|
Соки
|
л
|
0,200
|
|
9
|
Фрукты сушеные
|
г.
|
15
|
|
10
|
Сахар
|
г.
|
75
|
|
11
|
Кондитерские изделия
|
г.
|
25
|
|
12
|
Кофе, кофейные напитки
|
г.
|
4
|
|
13
|
Какао
|
г.
|
2
|
|
14
|
Чай
|
г.
|
2
|
|
15
|
Мясо
|
г.
|
105
|
|
16
|
Птица
|
г.
|
70
|
|
17
|
Рыба
|
г.
|
110
|
|
18
|
Колбасные изделия
|
г.
|
25
|
|
19
|
Молоко
|
л
|
0,550
|
|
20
|
Творог
|
г.
|
70
|
|
21
|
Сметана
|
г.
|
10
|
|
22
|
Сыр
|
г.
|
12
|
|
23
|
Масло сливочное
|
г.
|
50
|
|
24
|
Масло растительное
|
г.
|
18
|
|
25
|
Яйцо
|
шт.
|
1
|
|
26
|
Соль
|
г.
|
8
|
|
|
Основываясь на фактических ценах отчетного года определим сумму денежных средств на питание осужденных в сутки (66,07). Умножив данную сумму на количество суток и планируемое число осужденных в год получим величину денежных средств, необходимую для питания осужденных в год. Она составит 12577,4 тысячи рублей.
В 2003 году для питания осужденных существовали те же нормы питания. Но подобный набор имел более низкую стоимость (59,94).
Далее произведем расчет потребности в денежных средствах на другие виды расходов. Расчет этих расходов основывается на фактических расходах предыдущего года, а необходимые средства на ремонт и содержание учреждения - на составлении смет и дефектных ведомостей.
1. Расходы на содержание помещений ст.110710-201070
Приобретение веников ,метелок, ведер для мытья полов, утильсырья
Утильсырье 100м *35руб =3500р.
Ведра 4* 180р.=720р. Веники 4 * 80р.*4 м2 = 1280р.
Метелки 4 *12мес * .50р. =2400р.
Расходы по дезинфекции и дератизации разных насекомых, истребление грызунов -45000руб..
Итого 52,9 т.руб.
2. Санаторно - курортные ст.130340-6901605
Сотрудники -181чел *600руб. =108600р.
Члены семьи- 271чел.* 300руб. = 81300р
Итого -189,9т.руб
3. Прочие коммунальные услуги Ст.110770-201070
Строительство трубопровода горячего водоснабжения к отрядам и мед. Части
1985 т.руб.
Ремонт канализационной системы-675т.руб
Итого 2660 т.руб.
4. Транспортные услуги Ст. 110500-201070
Расходы по этапированию заключенных - 400 т.руб.
Оплата маневровых работ (доставка ж/д вагонов к местам погрузки и разгрузки) -100 т.руб.
Итого 500 т.руб.
5. Капитальный ремонт объектов ст.240330-201070
Овощехранилище -380т.руб.
Строительство и ремонт объектов инженерных средств охраны и надзора -596 т.руб.
Строительство трубопровода горячего водоснабжения к отрядам и мед. части - 985 т.руб.
Ремонт канализационной системы-675т.руб.
Капитальное строительство строгих условий содержания-838 т.руб.
Итого 3474 т.руб.
6. Статья 110350-201070
- Канцелярские принадлежности 25000
- .Бланочная продукция 30000
- Заправка картриджей 10000
- .Моющие средства (средства бытовой химии) 300000
- Бумага для факсов, ксероксов и принтеров 50000
- Расходы на противопожарные мероприятия:
- Огнетушители 25шт.* 560 руб.=14000 руб.
- пожарный рукав 80м *50руб.=400 руб.
- Прочие противопожарные мероприятия -16400руб.
В т.ч. устройство участка пожарной сигнализации в школе, управлении и т.д.
- Приобретение компьютеров в школу, ПВР, юридический отдел, отдел охраны и режима, медицинский отдел (8 шт.) 300000руб.
- Приобретение канона (спец.часть, школа, канцелярия) 50000руб.
Итого 795,8т.руб.
7. Мягкий инвентарь и оборудование 110320 -201070
Приобретение матрацев, подушек, одеял, пододеяльников 500000руб
8. Приобретение и модернизация ст.240120-201070
Приобретение учебного оборудования для кабинетов и т.д. 500 т.руб
9. Прочие трансферты населению ст 130330-601605
- литература для учителей 100 руб. * 12 мес. * 15 человек = 18000 руб.
- наем жилья - 50000 руб.
- компенсация стоимости проезда к месту отдыха - 450000 руб.
Итого 518 тыс.руб.
10. Продукты питания для дежурных смен
90 смен * 61 чел. * 8-29 руб. = 45512,1 руб.
11. Прочие текущие расходы ст.111040-201070
- Фотографирование осужденных
-Расходы на проведение мероприятий культурно-просветительного характера
Итого 500000 руб.
12. Оплата услуг связи ст.110600 -602615
3а предоставление в пользование телефонных каналов связи сотрудникам - 30000 руб.
13. Капитальный ремонт объектов ст.240330-602615
Ремонт центральной системы отопления -800000руб.
14. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений ст.111030-602615
Текущий ремонт служебных помещений -500000руб.
Результатом всех проведенных расчетов является смета расходов на содержание учреждения.
Таблица 2.7. - Смета на содержание АХ 10/4 на 2004 год (тыс.руб.)
Наименование
|
|
|
Статья
|
Сумма
|
|
Медикаменты ,перевязочные средства
|
201
|
070
|
110310
|
200
|
|
Мягкий инвентарь и обмундирование
|
201
|
070
|
110320
|
500
|
|
Продукты питания
|
201
|
070
|
110330
|
2257,4
|
|
Прочие расходные материалы и предметы снабжения
|
201
|
070
|
110350
|
795,8
|
|
Транспортные услуги
|
201
|
070
|
110500
|
550
|
|
Содержание помещений
|
201
|
070
|
110710
|
202,9
|
|
Оплата отопления и технологических нужд
|
201
|
070
|
110721
|
3608,3
|
|
Оплата потребления электрической энергии
|
201
|
070
|
110730
|
1017
|
|
Оплата водоснабжения помещений
|
201
|
070
|
110740
|
133
|
|
|
Продолжение таблицы 2.7
Прочие коммунальные услуги
|
201
|
070
|
110770
|
2660
|
|
Прочие текущие расходы
|
201
|
070
|
111040
|
500
|
|
Приобретение и модернизация
|
201
|
070
|
240120
|
500
|
|
Капитальный ремонт объектов
|
201
|
070
|
240330
|
8474
|
|
Оплата труда гражданского персонала
|
601
|
600
|
110110
|
5078
|
|
Начисления на фонд оплаты труда
|
601
|
600
|
110200
|
1818
|
|
Денежное довольствие военнослужащих
|
601
|
601
|
110120
|
20423,3
|
|
Выходное пособие при увольнении
|
601
|
601
|
110130
|
40
|
|
Выходное пособие при увольнении
|
601
|
600
|
110130
|
40
|
|
Продукты питания
|
601
|
602
|
130330
|
1142,7
|
|
Прочие трансферты населению
|
601
|
603
|
130330
|
100
|
|
Транспортные услуги
|
601
|
604
|
110500
|
500
|
|
Продукты питания
|
601
|
605
|
110330
|
45,5
|
|
Прочие трансферты населению
|
601
|
605
|
130330
|
518
|
|
Компенсация на лечение
|
601
|
605
|
130340
|
189,9
|
|
Командировки и служебные разъезды
|
601
|
606
|
110400
|
150
|
|
Оплата горюче-смазочных материалов
|
601
|
607
|
110340
|
550,9
|
|
Оплата услуг связи
|
602
|
608
|
110600
|
200
|
|
Оплата услуг связи
|
602
|
615
|
110600
|
30
|
|
Оплата отопления и технологических нужд
|
602
|
615
|
110721
|
679,4
|
|
Оплата водоснабжения помещений
|
602
|
615
|
110740
|
120
|
|
Прочие коммунальные услуги
|
602
|
615
|
110770
|
500
|
|
Капитальный ремонт объектов
|
602
|
615
|
240330
|
800
|
|
Текущий ремонт
|
602
|
615
|
111030
|
500
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
54824,1
|
|
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|
|