Технико-экономический проект развития СТС

Численность работников по техническому обслуживанию и текущему ремонту линейных станционных сооружений и абонентских устройств определяется установленным нормативам численности производственного штата в зависимости от объема работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту по формуле:

Ч = УНЯ ?ЗЯ / Ц ? ?, чел.

где Hi - норматив численности в человеко-часах в месяц,

Ni - объем вида работ,

Ф - месячный фонд рабочего времени, равный 168 ч.

h - коэффициент, учитывающий резерв на отпуска, равный 1,08.

Для организации технического обслуживания СТС предусматривается организация одного линейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатом и должностными окладами:

1.Начальник ЛТЦ - 165 р. (инженер) - 1 человек.

2.Начальник КУ - 135 р. (инженер) - 1 человек.

3.Ст. электромеханик - 127 р. - 1 человек.

4.Электромеханик - 110 р. - (по расчету)

5.Электромонтер - 92 р. - (по расчету)

Табл.2.5.-Расчет численности работников ЛТЦ и кабельного участка

2.6. Расчет годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети

2.6.1 Затраты на оплату труда и отчисления на страховые взносы

Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяется заработная плата в месяц, в год. При определении фонда оплаты труда предусматривается выплата премий рабочим до 40% их должностного оклада, районный коэффициент в размере 40%. От общего годового фонда оплаты труда предусматривается 26,2% отчислений на страховые взносы

Затраты на заработную плату произведем в таблице 2.6.

Табл.2.6.- Расчет доходов по фонду оплаты труда

Рассчитаем отчисления на страховые взносы, которые составляют 26,2% от годового ФОТ: 66444? 26,2% = 17408,33 рублей.

2.6.2 Затраты на материалы и запасные части

Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудования и действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения.

Результаты расчета расходов сведены в таблицу 2.7.

Табл.2.7.- Расчет расходов на материалы и запасные части

2.6.3 Затраты на производственную электроэнергию

Величина этих затрат определяется исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт.ч. электроэнергии аналогично расчету для радиальной схемы построения сети.

Табл.2.8.-Расчет расходов на электроэнергию

2.6.4 Расчет амортизационных отчислений

Прочие затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи:

Результаты расчетов произведены в табл.2.9

Табл.2.9.-Расчет суммы амортизационных отчислений

2.6.5 Прочие производственные и транспортные расходы

Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы составляют 3,2% от годового ФОТ.

Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10.- Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов

2.7 Расчет доходов

Доходы, связанные с деятельностью СТС делятся на текущие и разовые.

Текущие доходы формируются от абонентской платы;

разовые доходы - от платы за установку телефонов.

Расчет доходов произведен в таблице 2.11.

Табл.2.11.- Расчет доходов

2.8 Расчет показателей экономической эффективности проекта

Срок окупаемости рассчитывается по формуле:

Tокуп = К ­ Драз / (Дтек - Э) * (1 - Нп),

где К - капитальные затраты, р.

Драз - доходы разовые, р.

Дтек - доходы текущие, р.

Нп - налог на прибыль (в размере 24%);

Э - эксплуатационные затраты, руб.

Tокуп = 701815 - 132800/(408780- 142033,72)?(1 - 0,24) = 2,8 года

Сводная таблица

Вывод

При радиально-узловом принципе построения сети монтируемая эквивалентная ёмкость станций увеличилась на 540 номеров. Расстояние между АТС сократилось на 6,6 км. Количество абонентов не изменилось, так же как и протяженность абонентской линии. Капитальные затраты увеличились на 6329 рублей. ФОТ изменился на 4751,04 рубля. Затраты на материалы и запасные части увеличились на 791,52 рубля. Увеличились затраты на электроэнергию на 14,23рубля. Амортизационные отчисления увеличились на 331,92 рубля. Прочие производственные и транспортные расходы увеличились на 152,03 рубля. Доходы у обоих проектов одинаковы. Срок окупаемости у радиально-узлового принципа построения сети выше на 1 месяц.

Рис.2. - Схема построения по радиально-узловому принципу построения

Страницы: 1, 2, 3, 4