Водоснабжение города и промышленных предприятий
11.3. Определение годовых эксплуатационных затрат
Годовые эксплуатационные затраты и себестоимость 1м3 реализованной воды определяется по смете эксплуатационных расходов путем расчета следующих статей затрат:
1. материалы (химические реагенты);
2. электроэнергия;
3. топливо;
4. заработная плата производственных рабочих;
5. начисления на заработную плату;
6. цеховые и общеэксплуатационные расходы.
Подсчет отдельных статей затрат производится следующим образом:
1). Материалы:
Стоимость реагентов складывается из отпускной стоимости и расходов по заготовке и доставке их на склад водопроводной станции.
М = (Qгод * ДЦ * К) / (10000 * В),
где, Qгод - годовое количество обрабатываемой воды, м3;
Д - доза реагента, мг/л;
Ц - отпускная цена за 1 тонну реагента, тыс. руб.;
К - коэффициент, учитывающий затраты на заготовку и доставку, принимается равным 1,15;
В - содержание основного вещества в товарном реагенте, %.
Расчет затрат на реагенты приведен в таблице 13.4.
Затраты на реагенты.
Таблица 11.4.
Реагент
|
Годовое количество обрабаты-ваемой воды
|
Доза для обработ-ки
|
Отпуск-ная цена
|
Затраты на заготов-ку
|
Содер-жание основ-ного вещества
|
Всего затрат
|
|
|
тыс м3/год
|
мг/л
|
руб/тн
|
%
|
%
|
тыс.руб
|
|
1. Сернокислый алюминий Al2(SO4)3
|
18338
|
40
|
600
|
15
|
9,50
|
5328
|
|
2. Полиакриламид (ПАА)
|
18338
|
0,5
|
800
|
15
|
7,00
|
121
|
|
3. Хлор
|
18338
|
5
|
900
|
15
|
99,6
|
95
|
|
|
|
|
|
|
|
5544
|
|
|
2). Электроэнергия:
Количество электроэнергии, необходимое для подъема и подачи воды насосными станциями на год, определяется по формуле:
Э = (Qo * Ho * t) / (102 * КПДн * КПДд),
где, Qo - среднее количество перекачиваемой воды, л/с;
Но - высота подъема воды, м;
t - число часов работы насоса в течении года, час;
КПДн - КПД насоса, принимается по каталогу, %;
КПДд - КПД двигателя, %
Э = (581 * 21,05 * 24 * 365) / (102 * 0,85 * 0,92) +
+ (491 * 70 * 24 * 365) / (102 * 0,55 * 0,93) = 7113976 кВт
При тарифе за электроэнергию 0,40 руб/кВт*ч расходы составят:
7113976 * 0,40 = 3651 тыс. руб.
Установленная мощность определяется по формуле:
N = (P * Ko * EN) / cos ,
где, Р - коэффициент, учитывающий трансформаторный резерв, 1,5;
Ко - коэффициент, учитывающий электроосветительную нагрузку, 1,06;
cos - 0,9;
EN - сумма мощностей всех рабочих электродвигателей низкого напряжения:
EN = (Qo * Ho ) / (102 * КПДн * КПДд)
EN = (581 * 21,05) / (102 * 0,85 * 0,92) +
+ (491 * 70) / (102 * 0,55 * 0,93) = 812
N = (1,5 * 1,06 * 812) / 1,06 = 1218 кВА
При тарифе 0,42 руб/кВА затраты составят:
1218 * 0,42 = 51 тыс. руб.
Общие затраты на электроэнергию составят:
Эобщ = 3651 + 51 = 3702 тыс. руб.
3). Топливо.
Так как в разрабатываемом проекте не предусмотрены двигатели внутреннего сгорания, поэтому эти затраты мы не считаем.
4). Заработная плата производственных рабочих.
Численность рабочих определяется в соответствии с нормативами. Нормативами предусмотрена явочная численность для всех профессий рабочих, кроме обслуживающих сети.
Списочная численность определяется по формуле:
Чс = Чя * Кн,
где, Чя - нормативная явочная численность рабочих, чел.;
Кн - коэффициент, учитывающий планируемые невыходы (отпуска, болезни и т.п.), Кн = 1,25.
Определение численности производственных рабочих.
Таблица 11.5.
Обосно-вание
|
Наименование участка
|
Наименование профессии
|
Нормативная численность человек/сут
|
Списочная численность человек
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
[7, прил.4]
|
Насосные станции
|
|
|
|
|
|
|
машинист насосных станций I и II подъемов (105022 м3/сут)
|
5,3 х 1,4 = 7,4
|
9
|
|
[7, прил.6]
|
Водопроводная сеть
|
|
|
|
|
|
|
обслуживающий персонал сетей
|
|
7
|
|
[7, прил.7]
|
Очистные сооружения
|
|
|
|
|
|
|
оператор на фильтрах
|
4,7
|
5
|
|
|
|
оператор хлораторной установки
|
4,7
|
5
|
|
|
|
коагулянщики
|
4,7
|
5
|
|
|
|
машинист компрессорной установки
|
2,0
|
2
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
Прочие рабочие
|
|
|
20
|
|
|
Итого по производству
|
|
|
58 человек
|
|
|
Фонд заработной платы определяется исходя из численности и среднегодовой заработной платы одного рабочего и составляет:
58 * (800 * 12) = 556 тыс. руб.
Начисления на заработную плату. Принимаются от фонда заработной платы производственных рабочих в размере 40% и составляют:
556 * 0,4 = 222 тыс. руб.
Амортизационные отчисления. Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов при норме амортизации в размере 15% от стоимости основных фондов от главы 2 составляет:
3361 тыс.руб.
Ремонтный фонд. Затраты на ремонт принимаются равными для сетей 0,1% от сметной стоимости и составляют 8 тыс. руб.; для прочих сооружений - 1% от сметной стоимости и составляют 148 тыс.руб. Общая сумма затрат на ремонтный фонд равна 156 тыс. руб.
Цеховые и общеэксплуатационные расходы.
Определение численности административно-управленческого и цехового персонала.
Таблица 11.6.
Должность
|
Численность
|
Категория персонала
|
|
|
чел.
|
кат.
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Директор
|
1
|
ИТР
|
|
Санитарный инспектор
|
1
|
ИТР
|
|
Лаборант-контролер
|
1
|
ИТР
|
|
Старший техник службы связи
|
1
|
ИТР
|
|
Начальник охраны
|
1
|
ИТР
|
|
Мастер
|
1
|
ИТР
|
|
Ст. мастер аварийно-ремонтной службы
|
1
|
ИТР
|
|
Ст. инженер электротехнической службы
|
1
|
ИТР
|
|
Мастер по силовому оборудованию
|
1
|
ИТР
|
|
Мастер по сетям
|
1
|
ИТР
|
|
Ст. инженер службы автоматики и КИП
|
1
|
ИТР
|
|
Ст. техник службы автоматики и КИП
|
1
|
ИТР
|
|
Мастер
|
2
|
ИТР
|
|
Механик
|
1
|
ИТР
|
|
Агент по снабжению
|
1
|
ИТР
|
|
Мастер на водозаборных сооружениях
|
1
|
ИТР
|
|
Ст. мастер насосных станций
|
1
|
ИТР
|
|
Начальник очистных сооружений
|
1
|
ИТР
|
|
Мастер очистных сооружений
|
3
|
ИТР
|
|
Дежурный техник
|
4
|
ИТР
|
|
Начальник лаборатории (ст. химик)
|
1
|
ИТР
|
|
Ст. химик-аналитик
|
1
|
ИТР
|
|
Ст. бактериолог
|
1
|
ИТР
|
|
Лаборант
|
2
|
ИТР
|
|
Кладовщик
|
1
|
Служащ.
|
|
Секретарь-машинистка
|
1
|
Служащ.
|
|
Уборщик территорий и помещений
|
2
|
МОП
|
|
Итого:
|
34
|
|
|
|
Фонд заработной платы определяется исходя из численности и среднегодовой заработной платы административно-управленческого и цехового персонала и составляет:
34 * (1500,0 * 12) = 612,0 тыс. руб.
Начисления на заработную плату данных категорий работников принимаются в размере 40% от фонда заработной платы и составляют:
612,0 х 0,4 = 244,8 тыс. руб.
Прочие расходы принимаются в размере 20% от суммы фонда заработной платы и начислений на нее и составляют:
(612,0 + 244,8) * 0,2 = 171,4 тыс. руб.
Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение составляет 344300 ккал/ч . С учетом 20%-ного уровня тепловых потерь, теплотворной способности угля 4000 ккал/тн и КПД котельной, равного 0,65, требуемое количество каменного угля в сутки определяется по формуле:
Gсут.= (24 * 344300 *1,2) / (4000 * 0,65 * 1000) = 3,8 тн/сут
При стоимости угля 600 руб/тн годовые расходы на теплоснабжение составят:
835 * 600 = 501,0 тыс. руб.
Общие затраты по статье цеховые и общеэксплуатационные расходы равны 1529,2 тыс. руб.
Смета эксплуатационных расходов.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
|